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景德镇市第十六中学2022年部门预算公开

目录

第一部分景德镇市第十六中学概况

  一、部门主要职责

  二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市第十六中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市第十六中学2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市第十六中学概况

一、单位主要职责

景德镇市第十六中学是景德镇市教育局下属单位，主要职责是：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，建立健全学校各项规章制度，加强对学校各部门的管理。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、全面开展普及九年义务教育，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4、实施高中学历教育，促进基础教育发展。 

5、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

6、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、单位机构设置情况

景德镇市第十六中学，副县级事业单位，学校编制178人，2022年预算在职职工118人，退休职工52人。学校是小学至高中十二年一贯制学校，在校学生2488人（其中高中872人，初中629人，小学987人）。

第二部分景德镇市第十六中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

1、 预算收入情况说明

2022年景德镇市第十六中学收入预算总额为1542.24万元。其中：当年公共财政拨款收入1542.24万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

2、 预算支出情况说明

2022年景德镇市第十六中学支出预算总额为1542.24万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出1542.24万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出1430.55万元、商品和服务支出70.72万元、对个人和家庭的补助0.96万元、其他资本性支出40万元。

按支出功能项目科目划分：教育支出1080.06万元，占财政拨款支出70.03%，社会保障和就业支出225.66万元，占财政拨款支出的14.63%；卫生健康支出123.69万元，占财政拨款支出的8.02%；住房保障支出112.83万元，占财政拨款支出的7.32%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1430.55万元，占支出预算总额的92.76%；商品和服务支出70.72万元，占支出预算总额的4.59%；对个人和家庭的补助0.96万元，占支出预算总额的0.06%；其他资本性支出40万元，占支出预算总额的2.59%。

3、 经费拨款支出情况说明

2022年景德镇市第十六中学财政拨款支出预算1542.24 万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：教育支出1080.06万元，占财政拨款支出70.03%，社会保障和就业支出225.66万元，占财政拨款支出的14.63%；卫生健康支出123.69万元，占财政拨款支出的8.02%；住房保障支出112.83万元，占财政拨款支出的7.32%。

4、 政府性基金收支情况说明

景德镇市第十六中学无政府基金收支预算

5、政府采购安排情况说明

2022年景德镇市第十六中学政府采购安排了40万，主要包括电脑、打印机、办公家具、信息安全设备等。比上年减少10万元，主要是上年度已更换部分行政人员办公电脑。

6、 国有资产占用情况说明

2021年本单位共有车辆 0辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套）；单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年景德镇市第十六中学“三公”经费年初预算安排2.2万元。其中：因公出国（境）费0万元,公务接待费2.2万元，同上年相比减少。

景德镇市第十六中学无公务用车，公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分景德镇市第十六中学2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。