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景德镇市第十六中学2021年单位预算

目录

第一部分景德镇市第十六中学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置情况

第二部分景德镇市第十六中学2021年预算情况说明

 一、2021年预算收支情况说明

   1、预算收入情况说明

   2、预算支出情况说明

   3、经费拨款情况说明

   4、政府性基金收支情况说明

   5、单位运行经费情况说明

   6、政府采购安排情况说明

7、国有资产占用情况说明

二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分景德镇市第市第十六中学2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

、

景德镇市第十六中学2021年单位预算

第一部分景德镇市第十六中学概况

一、 单位主要职责

景德镇市第十六中学是景德镇市教育局下属单位，主要职责是：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，建立健全学校各项规章制度，加强对学校各部门的管理。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、全面开展普及九年义务教育，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4、实施高中学历教育，促进基础教育发展。 

5、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

6、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。维护教职工利益，保障教职工合法权益。单位机构设置情况

二、单位机构设置情况

景德镇市第十六中学，副县级事业单位，学校编制116人，2021年预算在职职工117人，退休职工52人。学校是小学至高中十二年一贯制学校，在校学生2630人（其中高中921人，初中633人，小学1076人）。

第二部分景德镇市第十六中学2021年预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

1、 预算收入情况说明

2021年景德镇市第十六中学收入预算总额为1595.77万元，与上年预算相比增加68.85万元，主要是人员增加、公用经费标准提高及年度工资增资。其中：当年公共财政拨款收入1595.77万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

2、 预算支出情况说明

2021年景德镇市第十六中学支出预算总额为1595.77万元，与上年预算相比增68.85，主要是人员增加年度薪级工资增资、日常运行经费提高。其中：按支出项目类别划分：基本支出1595.77万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出1327.33万元、商品和服务支出217.48万元、对个人和家庭的补助0.96万元、其他资本性支出50万元。

按支出功能项目科目划分：教育支出1217.05万元，占财政拨款支出76.27%，社会保障和就业支出147.41万元，占财政拨款支出的9.24%；卫生健康支出120.75万元，占财政拨款支出的7.57%；住房保障支出110.56万元，占财政拨款支出的6.92%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1327.33万元，占支出预算总额的83.18%；商品和服务支出217.48万元，占支出预算总额的13.63%；对个人和家庭的补助0.96万元，占支出预算总额的0.06%；其他资本性支出50万元，占支出预算总额的3.13%。

3、 经费拨款支出情况说明

2021年景德镇市第十六中学财政拨款支出预算1595.77 万元，占支出预算总额的100%，比上年拨款支出增加68.85万元，主要是人员增加年度薪级工资增资、日常运行经费提高。具体支出情况是：教育支出1217.05万元，占财政拨款支出76.27%，社会保障和就业支出147.41万元，占财政拨款支出的9.24%；卫生健康支出120.75万元，占财政拨款支出的7.57%；住房保障支出110.56万元，占财政拨款支出的6.92%。

4、 政府性基金收支情况说明

景德镇市第十六中学无政府基金收支预算

5、 单位运行经费情况说明

2021年景德镇市第十六中学单位运行经费预算267.48万元，与上年预算数相比增加了5.28万元，主要原因是学生人数增加，日常水电消耗提高，校舍老旧维修费用增加。

6、 政府采购安排情况说明

2021年景德镇市第十六中学政府采购安排了50万，主要包括电脑、打印机、办公家具、信息安全设备等。比上年增加7.34万元，主要是计划办公教学用电脑损坏更换。

7、 国有资产占用情况说明

2021年本单位共有车辆 0辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套）；单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

2021年市景德镇市第十六中学“三公”经费年初预算安排3.31万元。其中：因公出国（境）费0万元。

公务接待费3.31万元，同上年相比无增长。

景德镇市第十六中学无公务用车，公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分景德镇市第十六中学2021年单位预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（十）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（十一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

（十三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。